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瑞金市2020年9月份财政预算执行情况分析

  • 更新时间:2020年10月30日
  • 所属栏目:预算执行分析

 

一、财政预算收支完成情况

20209月份一般公共预算收支完成情况

20209月份当月全市财政总收入完成20083万元,同比5091万元,增长34%。其中:上划中央收入7024万元,同比2879万元,增长69.5%;上划省级收入710万元,同比292万元,增长69.9%;一般公共预算本级收入12349万元,同比1920万元,增长18.4%。20209月份当月一般公共预算本级支出完成101918万元,同比39438万元,下降27.9%。

20201-9月份财政收入完成情况

20201-9月份全市财政总收入完成212990万元,同比13966万元,增长7%。一般公共预算本级收入130285万元,同比18163万元,增长16.2%。

分部门看:税务部门收入189292万元,同比11568万元,增长6.5%;财政部门收入23698万元,同比2398万元,增长11.3%。

分级次看:上划中央收入74621万元,同比3592万元,下降4.6%;上划省级收入8084万元,同比605万元,下降7%;一般公共预算本级收入130285万元,同比18163万元,增长16.2%。

分构成看:全市税收收入完成189292万元,同比11568万元,增长6.5%;税收收入占财政总收入比重为88.9%,同比下降0.4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)108218万元,占财政总收入50.8%;企业所得税30965万元,占财政总收入14.5%;18247万元,占财政收入8.6%。非税收入23698万元,占财政总收入比重为11.1%。地方税收收入106587万元,占一般公共预算收入比重为81.8%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入106587万元,同比15765万元,增长17.4%,其中:增值税48803万元,同比1398万元,增长2.9%;企业所得税32%部分9909万元,同比2716万元,下降21.5%;个人所得税32%部分928万元,同比68万元,增长7.9%;五种小税9674万元,同比减收1295万元,下降11.8%;城市维护建设税8120万元,同比162万元,增长2%;烟叶240万元,同比115万元,增长92%;车船税478万元,同比减收136万元,下降22.1%;耕地占用税9912万元,同比净增9912万元;契税18247万元,同比8206万元,增长81.7%;环保税276万元,同比71万元,增长34.6%。

国有资源(资产)有偿使用收入6651万元,同比3679万元,增长123.8%。

行政事业性收费收入4148万元,同比332万元,下降7.4%。

罚没收入8126万元,同比1094万元,下降11.9%。

专项收入4039万元,同比129万元,增长3.3%。

政府住房基金收入734万元,同比16万元,增长2.2%。

20201-9月份一般公共预算支出完成情况

20201-9月份全市一般公共预算本级支出完成520270万元,同比44789万元,下降7.9%。民生类支出451505万元,同比16891万元,下降3.6%,占一般公共预算支出的比重为86.8%。三项法定支出226578万元,同比43442万元,增长23.7%其中:教育支出108727万元,同比12894万元,下降10.6%;社会保障和就业支出61179万元,同比23739万元,下降28%;卫生健康支出52120万元,同比26412万元,下降33.6%;农林水支出85528万元,同比54245万元,增长173.4%;城乡社区支出49897万元,同比23717万元,下降32.2%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-9月份全市政府性基金预算收入完成285097万元,同比增收175362万元,增长159.8%,其中:国有土地使用权出让金收入267696万元,同比增收166294万元,增长164%;国有土地收益金收入13978万元,同比增收8469万元,增长153.7%;农业土地开发资金收入739万元,同比113万元,增长18.1%;彩票公益金收入205万元,同比增收32万元,增长18.5%城市基础设施配套费收入1639万元,同比488万元,增长42.4%;污水处理费收入840万元,同比34万元,下降3.9%

 2、基金支出:20201-9月份全市政府性基金预算支出完成444771万元,同比189388万元,增长74.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出281844万元,同比51164万元,增长22.2%;国有土地收益支出22万元,同比减支1301万元,下降98.3%农业土地开发资金支出297万元,同比135万元,下降31.3%;污水处理费安排的支出1263万元,同比增支337万元,增长36.4%;城市基础设施配套费安排的支出1038万元,同比99万元,增长10.5%;社会保障和就业支出995万元,同比增支268万元,增长36.9%;债务付息支出7113万元,同比增支940万元增长15.2%;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;抗疫特别国债安排的支出7200万元,净增7200万元;其他支出144947万元,同比140392万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出142829万元,同比142829万元彩票公益金安排的支出2118万元,同比增支1230万元增长138.5%

二、财政收支运行特点

1、收入方面。

20201-9月份全市财政总收入完成212990万元,增长7%一般公共预算本级收入130285万元,增长16.2%。本月收入保持较高增速,总收入增幅在赣州县(市、区)中排名第四,一般公共预算本级收入增幅排名第七。9月当月全市财政总收入同比增长34%,一般公共预算本级收入同比增长18.4%,对比上月的69.6%和74.6%的增幅下降幅度大。

从主要行业来看,铜加工企业入库55155万元,同比减收1145万元,下降2%;水泥制造入库15540万元,同比减收3648万元,下降19%;房地产业入库36358万元,同比减收6435万元,下降15%;建筑业入库15232万元,同比增收1707万元,增长12.6%。

从主要税种来看,增值税(含改征增值税)108218万元,增长2.7%;企业所得税30965万元,下降21.5%;契税18247万元,增长81.7%;耕地占用税9912万元,同比净增9912万元;五种小税9674万元,下降11.8%;城市维护建设税8120万元,增长2%

2、支出方面。

20201-9月份全市一般公共预算本级支出完成520270万元,同比44789万元,下降7.9%。9月份当月一般公共预算本级支出完成101918万元,同比39438万元,下降27.9%。继续严格落实过“紧日子”,优化财政支出结构,控制一般性支出。1-9月一般公共服务支出35354万元,同比下降49.7%;为做大做强文化旅游事业,文化旅游体育与传媒支出10904万元,同比增长290.1%;为加强交通基础设施建设、畅通经济发展大动脉,交通运输支出14007万元,同比增长606%;为大力推进乡村振兴、和谐生态环境建设,农林水支出85528万元,同比增长173.4%。

下一步,财政部门要坚决贯彻落实好党中央、国务院的决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,继续扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务。加强组织财政收入,以更加有为的财政政策,增强财政运行安全性、规范性,严格落实“紧日子”的各项措施,保障重点支出和民生支出资金要求,兜牢“三保”底线。加强资金绩效管理,用好每一分钱,“好钢用在刀刃上”,切实提高资金使用效益。